湛河区工商联2019年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

第一部分湛河区工商联部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

湛河区工商联设无内设机构：编制人数总计为10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，在职人员7人，离退休人员2人。

2019年工商联部门预算公开情况为本级预算。

主要职责

(1)贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

(2)反映会员的意见、要求，维护会员的合法权

(3)协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

(4)加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；

(5)开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；

(6)办好工商联自办企业；

(7)经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检査、监督；为会员企业办理有关证明等。

第二部分湛河区工商联2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为78.71万元，与2018年相比，收、支总计均减少4.16万元。主要原因：财政部门按照上级要求，人头费及经费类专项均压减15%。

二、收入预算说明

2019年收入预算78.71万元，其中财政拨款收入78.71万元。比上年减少4.16万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算78.71万元，其中财政拨款支出78.71万元。2019年支出预算按用途划分：工资福利支出71.92万元，占91.37%；商品服务支出2.65万元，占3.37%；对个人和家庭的补助0.74万元，占0.94%；项目支出3.40万元（一般行政管理事务万元，专项业务万元），占4.32%，主要项目是：1、专项业务费；2、业务考察费；3、招商引资费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算78.71万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少4.16万元，主要原因：财政部门按照上级要求，人头费及经费类专项均压减15%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为78.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出61.09万元，占77.61%；社会保障和就业支出9.09万元，占11.55%；医疗卫生支出3.34万元，占4.24%；住房保障支出5.19万元，占6.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算基本支出75.32万元，其中：人员经费72.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出2.06万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费；资本性支出（其中办公设备购置）0.6万元。

三公经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费公共预算0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算0万元。

（三）公务接待费预算0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算2.06万元，主要用于办公及印刷费、工会经费。

（二）政府采购支出预算

2019年，政府采购预算安排0.6万元，主要用于采购货物，采购服务支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4万元。2019年，我单位拟组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.4万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。